关于会计做账。员工，工资方面的。
- 培训职业
- 2025-05-04 12:45:08
计提工资时候（工资一般都是第二个月才付，而利润表中费用要包括所有费用，所以才要计提）
借：管理费用-工资 38500
贷：应付职工薪酬 38500
下月支付工资时候，先把之前一笔转回，再做一笔正确的
借：应付职工薪酬 38500
贷：管理费用-工资 38500
借：管理费用-工资 20000
贷：应付职工薪酬 20000
借：应付职工薪酬 20000
贷：银行存款 20000
你看啊，正常公司计提和发放是一个数，基本不变的。你们公司却相差18500，你得去问问原因是什么，如果没有正当原因，以后税务局或者审计师来查账时候，会说你虚增费用，调低利润，罚你款的。如果有正当原因，自己留个备注，等支付时候把那个18500的账给做了。
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