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行政单位收到党员交缴的党费,一部分向上级机关交缴纳，一部分是本用做党员培训费，怎么做分录

收到时

借：库存现金

贷；其他应付款

上缴的部分

借：其他应付款

贷：银行存款

一部分是本用做党员培训费，在使用时

借：其他应付款

贷：银行存款

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