金蝶云应付期末对账，选着按照单据总额对账，无不平记录。但是选着按照科目对账有两条不平记录期初差异，
- 培训职业
- 2025-05-06 11:00:20
解决方案：
【说明】
应付系统比总账少56000，在不反结账的情况下调整，
针对于差额为-56000，需要在当期手工做一张蓝字的应付单金额56000生成凭证 贷：应付账款56000
然后做一张红字的应付单-56000 手工做一张凭证 贷：应付账款-56000，
按科目总额和单据总额期末余额都是平的
解决方案：
【说明】
应付系统比总账少56000，在不反结账的情况下调整，
针对于差额为-56000，需要在当期手工做一张蓝字的应付单金额56000生成凭证 贷：应付账款56000
然后做一张红字的应付单-56000 手工做一张凭证 贷：应付账款-56000，
按科目总额和单据总额期末余额都是平的
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