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无发票费用填写什么单

无发票费用应填写费用报销单。

详细解释如下：

当产生一些无发票的费用时，为了确保财务记录的准确性和完整性，仍然需要填写相应的单据来报销这些费用。在这种情况下，费用报销单是最合适的选择。

1. 费用报销单的作用：

费用报销单是用于记录、证明和报销员工因公司业务而产生的各种费用的单据。即使某些费用没有发票，只要这些费用是为了公司的业务活动而产生的，就可以通过填写费用报销单来报销。

2. 如何填写无发票的费用报销单：

对于无发票的费用，需要在报销单中明确说明情况。例如，如果在报销单“费用描述”或“备注”栏中注明该费用无发票的原因，如供应商未提供、临时小额支出等，同时确保其他必要的信息如日期、金额、报销事由等准确无误。此外，为了增加可信度，可能需要部门负责人或公司领导的审批。

3. 注意事项：

虽然无发票的费用可以通过费用报销单报销，但为了避免不必要的税务风险或财务纠纷，应尽量避免产生无发票的费用。在可能的情况下，尽量获取正规的发票或收据作为凭证。同时，对于大额的无发票费用，公司可能会进行更严格的审核和调查。

总之，当面临无发票的费用时，应填写费用报销单来记录和处理这些费用，同时尽量在日后避免产生无凭证的费用，确保财务流程的规范性和准确性。