物流管理规章制度
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- 2025-05-04 19:32:40
公司针对物流管理制定了严格的规定，旨在确保仓库物资妥善保管，并规范产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库及材料领用出库的流程，以减少不必要的损失。
所有物资每日需进行清点、核对，确保账、卡、物三者一致。对于长期不用或需报废的物资，应及时清理并办理相关手续。产成品入库时，车间核算员需填写详细信息，包括入库单位、日期、产品图号、名称、规格、数量、单价、金额、工时等。入库单需经车间主任及检验部门签字确认后，仓库管理员方可核对实物并验收入库。入库产品应按品种摆放整齐，确保安全不超高。
产成品出库时，销售人员需填写出库单及收发清单，财务部根据出库单开具出门证，收发清单须购货单位签字或盖章。仓库需核对实物及单据后返财务部。发货流程包括仓库查看产品品种、清点产品数量、提货人持单到财务部交款或办理相关手续及仓库见出门证提货联发货。对于零星销售，需先收款后发货，若价格低于规定最低价，需经总经理批准。售后服务需用产品，必须经总经理签批，并要求对方将旧产品返回。所有发出商品应在当月及时办理结算，特殊情况最迟2个月内办理。
委托加工材料的出入手续由生产部协助办理。委托加工材料出库时，需填写领料单，内容包括领料单位、时间、材料类别、名称、规格、数量、单价、用途、领料人、发料人及批准人签字。仓库、财务及受托加工单位各执一份。领料人需持单到财务部开出门证后，仓库方可发货。委托加工材料完工入库时，需按入库数量减少委托加工材料数量，仓库需核对原出库数量。若数量不符，需填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认。
采购物资入库时，仓库保管员需核对实物并填写入库单，要求分清类别，内容完整。无采购发票时，可依据账面价格或市场价格办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”。开回发票后，需冲原暂估，再办理正式入库。采购物资出库时，生产物资需根据生产计划成套领用，注明用途，车间主任或生产部长签字批准后，仓库方可发料。对外销售的材料由仓库保管员根据收发清单填写领料单，用于售后服务的材料需经主管经理批准。
公司对物流管理制定了考核办法，对仓库人员未按规定验收入库、产品及材料出库手续不齐全、没有出门证而出公司、售后服务产品旧产品未返回、发出商品结算不及时及委托加工材料返回不及时等情况进行考核。
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