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收到发票做什么

收到发票后的处理步骤如下：

1. 核对发票信息

收到发票后，首先应核对发票的基本信息，包括发票代码、号码、开票日期、购买方和销售方的名称、商品或服务的名称、数量、单价和总金额等。确保这些信息准确无误，并与实际交易情况相符。

2. 查验发票真伪

核对完发票信息后，还需查验发票的真伪。可以通过发票上的防伪标识、开票系统的查询功能或相关税务部门的网站进行查验，确保收到的发票是真实有效的。

3. 入账处理

确认发票真实有效且信息无误后，根据企业的财务管理规定，将发票进行入账处理。如果是电子发票，可能需要将其录入电子系统或财务软件的相应模块；如果是纸质发票，则需要将其整理归档，并登记相应的账务。

4. 报销或付款

对于个人来说，收到发票后，若涉及需要报销的情况，可以按要求填写报销申请，附上发票等相关凭证，提交给所在单位的财务部门进行报销。对于公司来说，可能需要根据合同条款进行付款，在付款时确保与收到的发票金额、商品或服务相符。

收到发票后的处理包括核对信息、查验真伪、入账处理和报销或付款等环节。确保正确处理发票，有助于维护个人或企业的财务记录和权益。