收到的发票金额多开了,怎么入账
- 培训职业
- 2025-05-06 03:37:00
您好，收到的发票金额多开了入账方式: (1)按照发票金额入账 借:现金等(实际收款额) 借:应收账款(多开金额) 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税 (2)多开的金额暂时在“应收账款”科目中挂账，以后做坏账损失处理。
您好，收到的发票金额多开了入账方式: (1)按照发票金额入账 借:现金等(实际收款额) 借:应收账款(多开金额) 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税 (2)多开的金额暂时在“应收账款”科目中挂账，以后做坏账损失处理。
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