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因为失误增值税发票多开了几万怎么办

一：如果票还未给对方（这有点不太可能），红冲多开的就行。

二：看对方跟我们还有无合作，如有跟上次一样的业务，再开时少开这部分多的票。

三：跟对方沟通，看他们入没入账。如是专票，还得了解抵没抵扣。如果没抵没入账可协商退回红冲重开。如已入账已抵扣就有点麻烦了，请对方在开票系统发起红字申请，你们再开红蓝字票，且还得请他们将进项税转出。