关于代收问题的账务处理
- 培训职业
- 2025-06-17 17:32:38
在酒店的其它应收款或其它应付款核算，
如：先收了房水电费：借现金（银行存款）5000元
贷：其它应付款—总部5000元
当：付总部款时 （扣下打款时用掉一部分 ）借，其它应付款—总部4995元
贷：现金（银行存款）4995元
打款时用掉一部分：借，其它应付款—总部5元
贷：现金（银行存款）5元
其它应收款或其它应付款是记与本公司经营业务无关的往来项目，经营往来不可以在其它应收款或其它应付款记，不然税务会查你的，查你时你说不清呀。经营往来在应收账款和应付账款记。
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