1、原来认证做账的发票联以及抵扣联需要退回销售方、销售方缴销发票时需要。
2、进项税额转出分录：做账时转出，次月申报。
借：库存商品
贷：应交税费——应交增值税(进项税转出)
到月末的时候对未交增值税转出就行了
借：应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷：应交税费——未交增值税（需做红字）
3、纳税申报表里转出哪笔进项税额就填哪笔（表二）
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2025-06-08 00:21:21
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