1、已认证的发票,不能再退回作废重开;2、如有差错,只能先作为正常发票申报抵扣,然后走冲红重开程序;3、依据"国税发[2006]156号"第十四条的规定,由购货方向其主管税务机关提交红字申请单(理由就是发票开具有误),然后把税务机关出具的通知单交销售方,销售方凭通知单冲红,重开发票给购货方;4、购货方应在主管税务机关出具红字发票通知单后的次月申报期,将该发票涉及到的进项税额填列在申报表表二的第21行,做进项税额转出处理。
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